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16/04/2007 |
0000000555 |
ADRIANA SEVERINO DE SOUSA |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
ATIVO |
240 |
2.309,20 |
183,50 |
2.125,70 |
- - - |
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01/03/2026 |
0000003237 |
ADRIELLE SILVA ALVES |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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01/03/2026 |
0000002464 |
ANA PAULA DO BOMFIM ARAUJO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR 18 DE JULHO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
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01/03/2026 |
0000000412 |
ANTONIA DA SILVA ARAUJO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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01/01/2026 |
0000000745 |
ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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25/08/1997 |
0000000089 |
ANTONIA OLINDA MOTA DO NASCIMENTO |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UBS-SEDE |
ATIVO |
240 |
1.926,97 |
149,10 |
1.777,87 |
- - - |
|
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01/01/2026 |
0000000871 |
AUSENI OLIVEIRA UCHOA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UBS SINDÔ |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
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01/03/2026 |
0000001672 |
CLARA DA SILVA AQUINO BRAZ |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE MAIS INTEGRAL DEP. ELIEZER MOREIRA FILHO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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01/03/2026 |
0000002453 |
EDILANE ASSUNÇÃO LIMA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
: ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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16/04/2007 |
0000000073 |
EDILENE GOMES DE AMORIM |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
ATIVO |
240 |
2.309,20 |
1.082,70 |
1.226,50 |
- - - |
|
|
01/01/2026 |
0000000749 |
ELIENE LINHARES SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
|
01/03/2026 |
0000003131 |
ELIONE SOUSA PAIVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DE PAULO FILHO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
|
01/03/2026 |
0000002463 |
FABIO DE SOUZA LIMA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO MATEUS |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
|
01/01/2026 |
0000002592 |
FRANCISCO ARAUJO CESAR |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
COORDENAÇÃO DE ADMISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
|
01/03/2026 |
0000000912 |
FRANCISDALVA DOS SANTOS MATIAS |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
|
01/03/2026 |
0000002420 |
GESSICA PEREIRA DA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DE PAULO FILHO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
|
01/03/2026 |
0000000973 |
GRAZIELLE PEREIRA DE SOUSA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
: ESCOLA MUNICIPAL ELEN JANE SOUSA UCHÔA |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
|
10/08/2001 |
0000000179 |
HILDEANY DO AMARAL DA SILVA |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
SEMUS |
ATIVO |
240 |
1.884,62 |
542,69 |
1.341,93 |
- - - |
|
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01/01/2026 |
0000001028 |
IVANIR DA CONCEIÇÃO COSTA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE PONCIANO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
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01/03/2026 |
0000001164 |
IVONEIDE DE MACEDO SANTOS |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
|
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01/03/2026 |
0000002413 |
JANAINA ALMEIDA LIMA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR REI SALOMÃO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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01/03/2026 |
0000000984 |
JAQUELINE DE SOUSA MOURÃO |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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01/01/2026 |
0000002640 |
JEANE BRAGA CHAVES DA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE VIEIRA DE MELO |
RESCISAO |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- - - |
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01/03/2026 |
0000001271 |
JO VIEIRA COSTA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL JOSIEL ALVES DE LIMA |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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01/03/2016 |
0000000186 |
JORDELINO CARLOS DA SILVA SOUSA |
EFETIVOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA |
ATIVO |
240 |
1.797,87 |
147,61 |
1.650,26 |
- - - |
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01/03/2026 |
0000000909 |
JOZINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
: ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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01/05/2026 |
0000000944 |
JUVELINO SILVA DA SILVA JUNIOR |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR REI SALOMÃO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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01/03/2026 |
0000000942 |
LAUANE MONTEIRO DE SOUSA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
UNIDADE ESCOLAR JOAO LISBOA |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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01/03/2026 |
0000001183 |
LEIDIANE DA CRUZ DE SOUSA SILVA |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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01/06/2026 |
0000003317 |
LENILDE DA CONCEICAO LINHARES |
CONTRATADOS |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS |
ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVÃO |
ATIVO |
240 |
1.621,00 |
121,57 |
1.499,43 |
- - - |
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